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  • 来源: 编辑人:slstzhb  发布时间:2021-02-26 浏览次数:

    beplay软件-亚洲平台

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)承担森林、湿地、野生动植物资源调查与监测工作;

    (二)承担土地石漠化、沙化、生态公益林、森林生态效益、林业碳汇等林业生态环境专项监测工作;

    (三)承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事务性工作。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件(以下简称“beplay软件”)为全额拨款、公益一类事业单位。内设机构:综合科、技术管理科、监察科、森林资源科、森林生态科、野生动植物与湿地科、林业信息科7个科室。

    第二部分:监测中2021年部门预算报表

    表一:收支预算总表

    表二:部门收入总表

    表三:部门支出总表

    表四:财政拨款收支总表

    表五:一般公共预算支出表

    表六:一般公共预算基本支出表

    表七:一般公共预算“三公”经费支出表

    表八:政府性基金预算支出情况表

    上述报表详见附件。

    第三部分:监测中2021年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2021年收入总预算3,229.28万元,同比减少2,392.59万元,同比下降42.56%,收入预算减少一是自治区本级经费安排的一般公用预算支出2,550.41万元,同比减少1,945.61万元,下降43.27%;二是中央提前下达2021年一般公共预算转移支付资金安排的支出78.87万元,同比减少321.8万元,下降80.32%;三是未纳入财政专户管理的其他收入安排600万元,同比减少125.18万元,下降17.26%。

    2021年支出总预算3,229.28万元,基本支出1,731.68万元,占支出总预算53.62%,同比增加200.71万元,增长13.11%,主要是上年基本支出预算总额未包括2018-2020年增资额;项目支出1,497.6万元,占支出总预算46.38%,同比减少2,593.3万元,下降63.39%,主要是同比业务项目减少,预算资金相应减少

    二、部门收入总体情况说明

    2021年收入总预算3,229.28万元,同比减少2,392.59万元,同比下降42.56%。

    一般公共财政预算拨款2,629.28万元,同比减少2,267.41万元,同比下降46.3%。主要是自治区本级经费拨款同比减少1,945.61万元,下降43.27%;二是中央补助78.87万元,同比减少321.8万元,下降80.32%;

    其他收入安排的资金600万元,同比减少125.18万元,下降17.26%。

    三、部门支出总体情况说明

    2021年支出总预算3,229.28万元,基本支出1,731.68万元,占支出总预算53.62%,同比增加200.71万元,增长13.11%,主要是上年基本支出预算总额未包括2018年-2020年增资额;项目支出1,497.6万元,占支出总预算46.38%,同比减少2,593.3万元,下降63.39%,主要是同比减少7个业务项目,减除编外人员经费预算,总体业务项目预算资金减少

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    社会保障和就业支出269.69万元,占支出总预算8.35%,同比增加33.75万元,增长14.3%;

    卫生健康支出78.27万元,占支出总预算2.42%,同比增加13.44万元,增长20.73%;

    农林水支出2,754.40万元,占支出总预算85.29%,同比减少2,455.55万元,下降47.13%

    住房保障支出126.92万元,占支出总预算3.93%,同比增加15.77万元,增长14.19%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出1,731.68万元,占支出总预算53.62%,同比增加200.71万元,增长13.11%,其中:

    工资福利支出1,538.85万元,占基本支出88.86%,同比增加189.17万元,增长14.02%。

    商品和服务支出128.14万元,占基本支出7.4%,同比增加2.48万元,增长1.97%。

    对个人和家庭的补助支出64.69万元,占基本支出3.74%,同比增加9.06万元,增长16.29%。

    2)项目支出预算

    项目支出1,497.6万元,占支出总预算46.38%,同比减少2,593.3万元,下降63.39%。其中一般公共预算拨款安排897.6万元,其他收入安排600万元。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    beplay软件2021年一般公共预算收入预算2,629.28万元,同比减少2,267.41万元,同比下降46.3%;其中:自治区经费拨款2,550.41万元,同比减少1,945.61万元,同比下降43.27%; 中央补助78.87万元,同比减少321.8万元,同比下降80.32%

    2021年一般公共预算支出预算2,629.28万元,同比减少2,267.41万元,同比下降46.3%。基本支出1,731.68万元,占支出总预算65.86%,同比增加200.71万元,增长13.11%,;项目支出897.6万元,占支出总预算34.14%,同比减少2,468.12%,下降73.33%。

    五、一般公共预算支出情况说明

    beplay软件2021年一般公共预算支出预算2,629.28万元,同比减少2,267.41万元,同比下降46.3%。基本支出1,731.68万元,占支出总预算65.86%,同比增加200.71万元,增长13.11%;项目支出897.60万元,占支出总预算34.14%,同比减少2,468.12万元,下降73.33%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    社会保障和就业支出269.69万元,占支出总预算10.26%,同比增加33.75万元,增长14.3%;

    卫生健康支出78.27万元,占支出总预算2.98%,同比增加13.44万元,增长20.73%;

    农林水支出2,154.40万元,占支出总预算81.94%,同比减少2,330.37万元,下降51.96%

    住房保障支出126.92万元,占支出总预算4.83%,同比增加15.77万元,增长14.19%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出1,731.68万元,占支出总预算65.86%,同比增加200.71万元,增长13.11%;

    工资福利支出1,538.85万元,占基本支出88.86%,同比增加189.17万元,增长14.02%。

    商品和服务支出128.14万元,占基本支出7.4%,同比增加2.48万元,增长1.97%。

    对个人和家庭的补助支出64.69万元,占基本支出3.74%,同比增加9.06万元,增长16.29%。

    2)项目支出预算

    项目支出897.60万元,占支出总预算34.14%,同比减少2,468.12万元,下降73.33%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    beplay软件2021年基本支出1,731.68万元,占支出总预算65.86%,同比增加200.71万元,增长13.11%。其中:

    工资福利支出1,538.85万元,占基本支出88.86%,同比增加189.17万元,增长14.02%。

    商品和服务支出128.14万元,占基本支出7.4%,同比增加2.48万元,增长1.97%。

    对个人和家庭的补助支出64.69万元,占基本支出3.74%,同比增加9.06万元,增长16.29%。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年一般公共预算拨款 “三公”经费支出7.01万元,2020年预算数7.01万元持平。其中:

    1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平;

    2.公务接待费预算3.88万元,与上年持平;

    3. 公务用车费预算3.13万元,与上年持平。全公务用车运行维护费。

    八、政府性基金预算情况说明

    beplay软件无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)行政事业管理及运行保障经费安排情况说明

    2021年一般公共预算拨款安排行政事业管理及运行保障经费60万元,比2020年减少16万元,下降21.05%。行政事业管理及运行保障经费主要用于维持beplay软件工作正常运转,保障项目日常工作开展运行,对接上级单位、主管部门、各林业有关单位调研组(考察组)到我单位开展项目实施考察和调研工作,参加项目相关培训及工作会议,保障项目日常管理、检查指导及办公、水电、运维等基础保障,促进中心职责完成及发展,包括咨询费、邮电费、日常维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费以及其他商品服务支出费用。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算456.73万元,同比减少2,589.14万元,下降85%。减少主要是beplay软件不作为政府购买服务主体,委托业务费减少。集中采购预算54.1万元,占政府采购预算11.85%,同比减少2,991.77万元,下降98.22%,主要是政府集中采购目录和限额进行调整,2021年列入政府集中采购目录的品目减少;分散采购预算402.63万元,占政府采购预算88.15%,同比增加402.63万元,上年无分散采购。

    (三)国有资产占用情况说明

    beplay软件车辆1辆,其中,业务用车1辆。

    2021年新增三项资产75万元,其中采购磁盘阵列15万元、小型计算机60万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年,beplay软件200万以上财政拨款项目、中央补助项目共4个,都按要求编制了绩效目标。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:指事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、行政事业管理及运行保障经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件: 2021年部门预算公开表

    附件:附件:2021年部门预算公开表.xlsx

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