beplay软件-亚洲平台

     第一部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件概况

一、主要职能

（一）承担森林、湿地、野生动植物资源调查与监测工作；

（二）承担土地石漠化、沙化、生态公益林、森林生态效益、林业碳汇等林业生态环境专项监测工作；

（三）承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件（以下简称“beplay软件”）为全额拨款、公益一类事业单位。内设机构:办公室、党群办公室、纪检监察科、财务科、总工办公室、资源所、生态所、保护所、信息所9个科室。

第二部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算3489.83 万元，同2021年度预算相比增加260.55万元，同比上升8.07%，收入预算增加一是自治区本级经费安排的一般公用预算支出2425.42万元，同比减少124.99万元，下降4.9%；二是中央提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排的支出64.41万元，同比减少14.46万元，下降18.33%；三是未纳入财政专户管理的其他收入安排1000万元，同比增加400万元，上升66.67%。

2022年支出总预算3489.83万元，基本支出1760.45万元，占支出总预算50.45%，较2021年度预算增加28.77万元，增长1.67%，主要是绩效总量增加；项目支出1729.38万元，占支出总预算49.55%，同比增加231.78万元，上升15.48%，主要是科技成果转化项目预算资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算3489.83万元，同2021年度预算相比增加260.55万元，同比上升8.07%。

一般公共财政预算拨款2489.83万元，同比减少139.45万元，同比下降5.3%。主要是自治区本级经费拨款同比减少124.99万元，下降4.9%；二是中央补助64.41万元，同比减少14.46万元，下降18.33%；

其他收入安排的资金1000万元，同比增加400万元，上升66.67%。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算3489.83万元，基本支出1760.45万元，占支出总预算50.45%，较2021年度预算增加28.77万元，同比增长1.67%，主要是绩效总量增加；项目支出1729.38万元，占支出总预算49.55%，同比增加231.78万元，上升15.48%，主要是科技成果转化项目预算资金增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出275.48万元，占支出总预算7.89%，较2021年度预算增加5.79万元，同比增长2.15%；

卫生健康支出79.48万元，占支出总预算2.28%，同比增加1.21万元，增长1.55%；

农林水支出3005.99万元，占支出总预算86.14%，同比增加251.59万元，上升9.13%；

住房保障支出128.88万元，占支出总预算3.69%，同比增加1.96万元，增长1.54%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1760.45万元，占支出总预算50.45%，较2021年度预算增加28.77万元，同比增长1.67%，其中：

工资福利支出1565.62万元，占基本支出88.93%，同比增加26.77万元，增长1.74%。

商品和服务支出126.67万元，占基本支出7.2%，同比减少1.47万元，下降1.15%。

对个人和家庭的补助支出68.15万元，占基本支出3.87%，同比增加3.46万元，增长5.35%。

（2）项目支出预算

项目支出1729.38万元，占支出总预算49.55%，较2021年度预算增加231.78万元，同比上升15.48%。其中一般公共预算拨款安排729.38万元，其他收入安排1000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

beplay软件2022年一般公共预算收入预算2489.83万元，较2021年度预算减少139.45万元，同比下降5.3%；其中：自治区经费拨款2425.42万元，同比减少124.99万元，同比下降4.9%; 中央补助64.41万元，同比减少14.46万元，同比下降18.33%。

2022年一般公共预算支出预算2489.83万元，同比减少139.45万元，同比下降5.3%。基本支出1760.45万元，占支出总预算50.45%，同比增加28.77万元，增长1.67%，；项目支出729.38万元，占支出总预算29.29%，同比减少168.22万元，下降18.74%。

五、一般公共预算支出情况说明

beplay软件2022年一般公共预算支出预算2489.83万元，较2021年度预算减少139.45万元，同比下降5.3%。基本支出1760.45万元，占支出总预算50.45%，同比增加28.77万元，增长1.67%；项目支出729.38万元，占支出总预算29.29%，同比减少168.22万元，下降18.74%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出275.48万元，占支出总预算11.06%，较2021年度预算增加5.79万元，同比增长2.15%；

卫生健康支出79.48万元，占支出总预算3.19%，同比增加1.21万元，增长1.55%；

农林水支出2005.99万元，占支出总预算80.57%，同比增加148.41万元，增长6.89%；

住房保障支出128.88万元，占支出总预算5.18%，同比增加1.96万元，增长1.54%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1760.45万元，占支出总预算70.71%，较2021年度预算增加28.77万元，同比增长1.67%。其中：

工资福利支出1565.62万元，占基本支出88.93%，同比增加26.77万元，增长1.74%。

商品和服务支出126.67万元，占基本支出7.2%，同比减少1.47万元，下降1.15%。

对个人和家庭的补助支出68.15万元，占基本支出3.87%，同比增加3.46万元，增长5.35%。

（2）项目支出预算

项目支出729.38万元，占支出总预算29.29%，同比减少168.22万元，下降18.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

beplay软件2022年基本支出1760.45万元，占支出总预算70.71%，较2021年度预算增加28.77万元，同比增长1.67%。其中：

工资福利支出1565.62万元，占基本支出88.93%，同比增加26.77万元，增长1.74%。

商品和服务支出126.67万元，占基本支出7.2%，同比减少1.47万元，下降1.15%。

对个人和家庭的补助支出68.15万元，占基本支出3.87%，同比增加3.46万元，增长5.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算拨款 “三公”经费支出0.88万元,与2021年预算数7.01万元相比减少6.13万元，下降87.45%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；

2.公务接待费预算0.88万元，同比减少3万元，下降77.32%；

3. 公务用车费预算0万元，同比减少3.13万元，下降100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年beplay软件无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年一般公共预算拨款安排行政事业管理及运行保障经费60万元，与2021年相同。行政事业管理及运行保障经费主要用于维持beplay软件工作正常运转，保障项目日常工作开展运行，对接上级单位、主管部门、各林业有关单位调研组（考察组）到我单位开展项目实施考察和调研工作，参加项目相关培训及工作会议，保障项目日常管理、检查指导及办公、水电、运维等基础保障，促进中心职责完成及发展，包括咨询费、邮电费、日常维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费以及其他商品服务支出费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算227.97万元，同比减少228.76万元，下降50.09%。减少主要是beplay软件不作为政府购买服务主体，委托业务费减少。集中采购预算50.43万元，占政府采购预算22.12%，同比减少3.67万元，下降6.78%，主要是政府集中采购目录和限额政策调整，2022年列入政府集中采购目录的品目减少；分散采购预算177.54万元，占政府采购预算77.88%，同比减少225.09万元，下降55.9%。

（三）国有资产占用情况说明

beplay软件车辆1辆，其中，业务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，beplay软件全部项目共20个，都按要求编制了绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政事业管理及运行保障经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件2022年度部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

说明：广西壮族自治区森林资源与生态环境beplay软件没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

附件：beplay软件2022年部门预算公开.doc